之前幫他墊付過(guò)2000醫(yī)藥費(fèi)，現(xiàn)在就要沖減2000的應(yīng)付職工薪酬嗎？

其他回答

• 鄭同學(xué)
  老師好 以職工薪酬里面支付職工福利費(fèi)（年終聚餐）核算是不是這樣的： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)2000 貸：其他應(yīng)付款老板墊支2000 借：管理費(fèi)用-其他費(fèi)用2000 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)2000
  • 朱老師
    你好，借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款
  • 鄭同學(xué)
    我這么處理和老師你這個(gè)就是順序反了。需要改過(guò)來(lái)嗎？ 管理費(fèi)用里面沒(méi)有設(shè)置福利費(fèi)樣，自己設(shè)置嗎？ 謝謝老師
  • 朱老師
    管理費(fèi)用里面沒(méi)有設(shè)置福利費(fèi)樣，自己設(shè)置
• 章同學(xué)
  代扣款項(xiàng)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼貸：其他應(yīng)付款——職工房租其他應(yīng)收款——代墊醫(yī)藥費(fèi)為什么支付了職工薪酬，職工房租負(fù)債增加，代墊醫(yī)藥費(fèi)資產(chǎn)減少？
  • 林老師
    你好！ 1.房租從員工工資扣除還沒(méi)有支付給房東，所以負(fù)債增加（貸：其他應(yīng)付款-職工房租）
  • 章同學(xué)
    2.醫(yī)藥費(fèi)公司代墊在先（記入其他應(yīng)收款），從員工工資中扣除時(shí)，減少“其他應(yīng)收款”（記貸方）
  • 林老師
    醫(yī)藥費(fèi)是公司代墊，從工資里扣除時(shí)，所以應(yīng)收賬款——代墊醫(yī)藥費(fèi)減少？
  • 章同學(xué)
    你好！ 是的，之前已經(jīng)代墊了，發(fā)工資扣除的
• 藏同學(xué)
  請(qǐng)問(wèn)，我計(jì)提養(yǎng)老時(shí) 借:管理費(fèi)用2000 貸：應(yīng)付職工薪酬2000 付工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬2000 貸：銀行存款2000 社保退費(fèi)養(yǎng)老金時(shí) 借：管理費(fèi)用2000（紅字沖銷） 貸：應(yīng)付職工薪酬2000（紅字沖銷） 到賬公司賬戶時(shí) 借：銀行存款2000 貸：營(yíng)業(yè)外收入2000 備注：這樣科目處理時(shí)應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用出現(xiàn)-2000
  • 張老師
    你好 退到公司賬戶時(shí) 借 銀行存款 2000 貸 應(yīng)付職工薪酬 2000 管理費(fèi)用平了 沒(méi)有出現(xiàn)-2000
• 劉同學(xué)
  一月份繳納的公積金：Dr：應(yīng)付職工薪酬-職工福利 2000 其他應(yīng)收款-公積金 2000 Cr:銀行存款 4000分配時(shí)：Dr：管理費(fèi)用-職工薪酬-公積金 2000 Cr： 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 2000本應(yīng)該正確的分錄是Dr：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 2000 其他應(yīng)收款-公積金 2000 Cr:銀行存款 4000分配時(shí)：Dr：管理費(fèi)用-職工薪酬-公積金 2000 Cr：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 2000現(xiàn)在都結(jié)賬了，我應(yīng)該如何改為正確的憑證？
  • 馬老師
    你好，可以在下個(gè)月再調(diào)整一筆正確的憑證
  • 劉同學(xué)
    這是一月份的分錄，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改？分配對(duì)的，但是就是科目做錯(cuò)了，現(xiàn)在是4月份了，我應(yīng)該怎么改？
  • 馬老師
    你好，如果你搞不清楚的話把1月份的那個(gè)憑證全部沖紅，再做一份正確的