兩個(gè)公司必須要在同一個(gè)月份確認(rèn)收入和費(fèi)用？

這邊有個(gè)疑問(wèn)想咨詢：公司在美國(guó)有個(gè)全資子公司，利潤(rùn)較好，公司準(zhǔn)備通過(guò)技術(shù)服務(wù)費(fèi)（合同已在相關(guān)部門備案，可正常開(kāi)票給子公司）的形式，做一筆服務(wù)費(fèi)收入，美國(guó)子公司對(duì)應(yīng)發(fā)生費(fèi)用。因美國(guó)那邊會(huì)計(jì)年度是到次年3月底，想通過(guò)時(shí)間差做企業(yè)所得稅的籌劃，具體為：中國(guó)母公司在2022年1月開(kāi)發(fā)票給美國(guó)子公司，美國(guó)子公司在2021年12月先計(jì)提一筆費(fèi)用，這樣美國(guó)子公司在所得稅季度預(yù)繳時(shí)可少繳稅，中國(guó)母公司在2022年確認(rèn)收入（不增加2021年利潤(rùn)，達(dá)到小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），這樣是否可以？還是說(shuō)兩個(gè)公司必須要在同一個(gè)月份確認(rèn)收入和費(fèi)用？

N同學(xué)
2021-12-09 09:33:49
閱讀量 241
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于兩個(gè)公司必須要在同一個(gè)月份確認(rèn)收入和費(fèi)用？我的回答如下：

    認(rèn)真學(xué)習(xí)的同學(xué)，你好~ 

    一般來(lái)說(shuō)，咱們計(jì)提費(fèi)用，然后確認(rèn)收入是可以這樣操作的喲~

    但是老師不是特別了解美國(guó)那邊的稅收政策，所以美國(guó)那邊子公司的操作可能還是需要同學(xué)詢問(wèn)下有經(jīng)驗(yàn)的同事喲~

    希望老師的回答能夠幫到你喲，加油加油(? ??_??)?~


    以上是關(guān)于費(fèi)用,費(fèi)用相關(guān)問(wèn)題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-09 09:42:17
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其他回答

  • 劉同學(xué)
    增值稅票認(rèn)證月份和入賬月份必須是同一個(gè)月嗎？
    • 周老師
      不可以。1月的發(fā)票必須入1月份的，否則稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為你在多或少計(jì)費(fèi)用，人為調(diào)利潤(rùn)。
  • C同學(xué)
    老師，天貓店的收入必須每個(gè)月確認(rèn)收入嗎？還是可以2個(gè)月確認(rèn)一次收入？確認(rèn)收入，申報(bào)未開(kāi)票收入，這個(gè)和我的錢在天貓賬戶還是在銀行公戶有沒(méi)有關(guān)系？
    • S老師
      你好 需要每月確認(rèn)收入的，確認(rèn)收入，申報(bào)未開(kāi)票收入，這個(gè)和錢在天貓賬戶還是在銀行公戶有沒(méi)有關(guān)系的。
    • C同學(xué)
      老師，那我們天貓店存在刷單情況，刷單的錢要確認(rèn)收入嗎？還是可以做到銷售費(fèi)用（推廣用），如果可以做入費(fèi)用類，要提供什么憑據(jù)呢
    • S老師
      你好 刷單的費(fèi)用可以作為銷售費(fèi)用，但是不可以稅前扣除的。費(fèi)用支出作為原始憑證就可以了。
    • C同學(xué)
      就是說(shuō)刷單的那部分我可以做入成本，不用確認(rèn)收入繳納增值稅，但是匯算清繳時(shí)我要調(diào)增，繳納企業(yè)所得稅，對(duì)嗎
    • S老師
      你好 是的 是這樣的。
    • C同學(xué)
      老師，我說(shuō)的刷單是指，某產(chǎn)品我店鋪銷售1000，然后我轉(zhuǎn)1020給人幫忙刷單，1000塊進(jìn)入我天貓賬戶，20相當(dāng)于給幫忙的人的費(fèi)用。我想問(wèn)：是不是1020都可以做入銷售費(fèi)用，但稅前不可扣除？
    • S老師
      你好 不是的 只有20可以作為銷售費(fèi)用，并且不可以稅前扣除的。
  • 邱同學(xué)
    銷售貨物收到買方的簽收單必須立即在當(dāng)天確認(rèn)收入嗎？在下一個(gè)月確認(rèn)可以嗎
    • 王老師
      你好，在發(fā)出貨物的時(shí)候確認(rèn)收入，而不是下個(gè)月
    • 邱同學(xué)
      老師，發(fā)出貨物就要確認(rèn)收入嗎？不是對(duì)方簽收了才確認(rèn)嗎？
    • 王老師
      你好，發(fā)出貨物符合收入確認(rèn)條件就需要確認(rèn)
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