7-20,我不懂為什么去乙地稅務(wù)部開專票呀?

7-20,我不懂為什么去乙地稅務(wù)部開專票?預(yù)繳在乙地,我沒有問題,但是申報(bào)在甲地,可開專票去乙地,不懂?

清同學(xué)
2021-12-06 14:29:09
閱讀量 230
  • 龔老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    嚴(yán)中有寬 會(huì)計(jì)男神 接地氣 一絲不茍 循循善誘
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于7-20,我不懂為什么去乙地稅務(wù)部開專票呀?我的回答如下:

    愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好啊

    難道要在乙地繳納預(yù)繳款,然后跑到甲地的稅務(wù)機(jī)關(guān)說(我在乙地預(yù)繳了稅款,現(xiàn)在你給我代開發(fā)票吧,這種情況甲地的稅務(wù)機(jī)關(guān)不是一頭霧水,甲地的稅務(wù)機(jī)關(guān)怎么知道你有沒有預(yù)繳)。在乙地預(yù)繳稅款讓乙地稅務(wù)機(jī)關(guān)開專票合情合理。

    繼續(xù)加油哦,還有疑惑繼續(xù)和老師溝通哦


    以上是關(guān)于發(fā)票,專票相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-06 15:36:25
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    清同學(xué)學(xué)員追問
    題目沒說清楚是預(yù)交 還是申報(bào),如果是申報(bào)匯算就是我的發(fā)票在哪里開呢?難道也跑到乙地去開嗎?把我搞暈了,我知道預(yù)交那里找乙地稅局代開我能理解
    2021-12-06 17:10:52
  • 龔老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)的這個(gè)問題很好,

    申報(bào)的時(shí)候,因?yàn)橐獪p去預(yù)繳的稅款(在申報(bào)地繳納的稅款應(yīng)該是0),沒有給甲地納稅的

    2021-12-06 17:19:12
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    清同學(xué)學(xué)員追問
    老師,我說清楚點(diǎn),比如我預(yù)繳了5萬,我可以去乙地代開增專票,但我總共合同是100萬,匯報(bào)申報(bào)100萬是在甲地,對(duì)嗎?剩下的95萬的專票我去哪里開?
    2021-12-06 17:40:10
  • 龔老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你這個(gè)是自己(數(shù)據(jù))是自己假想出來的。

    在現(xiàn)實(shí)生活中同學(xué)你可以舉一個(gè)例子,小規(guī)模納稅人不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)是怎么在預(yù)繳地預(yù)繳5萬,然后在申報(bào)地繳納95萬的稅。租金收入如果是100萬預(yù)繳就是按照100萬預(yù)繳,不存在按照5萬預(yù)繳。

     

    2021-12-06 18:33:18
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    清同學(xué)學(xué)員追問
    我去哪里自己去想啊,老師你也太逗比了,我是看題目,還有學(xué)租賃的時(shí)候說是先預(yù)繳,因?yàn)樵诋惖匕。陀?%先繳納,但是講義不是說最后要匯算清繳嗎?簡(jiǎn)易就用5%,一般就用9%,所以我才說發(fā)票的事情的,我去預(yù)繳的那里他給我開的是全額發(fā)票嗎?我當(dāng)時(shí)只交了3%的稅,然后他異地稅務(wù)局就給她開了合同租金全額發(fā)票嗎?我是今天梳理答案才看到你給我的答復(fù)的,是老師沒好好看題,也沒理解我問的是什么問題吧?說的永遠(yuǎn)糊里糊涂的
    2021-12-11 23:42:35
  • 龔老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    鄭同學(xué)你好

    對(duì)啊,書上都有不動(dòng)產(chǎn)租賃的預(yù)繳和申報(bào)計(jì)算方法(同學(xué)也想不出來,那說明按照教材的政策,同學(xué)的情況是不存在的)。

    本題中是一種很比較少見的現(xiàn)象。

    就按照同學(xué)現(xiàn)在的例子(預(yù)繳3%,那么就是一般納稅人對(duì)嗎)一般納稅人就可以自己直接開專票了,就沒有代開專票的問題了,自己直接開9%的專票給承租方就可以了。然后自己去預(yù)繳和申報(bào)

    2021-12-12 09:27:03
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其他回答

  • 云同學(xué)
    在電子稅務(wù)局上代開專用發(fā)票,我不懂怎么填 就是這部分不會(huì)填
    • K老師
      你好,這個(gè)就是填寫你的貨物及服務(wù)名稱、單價(jià)、數(shù)量,組成銷售額,再算出稅額。組成價(jià)稅合計(jì)的金額。
  • S同學(xué)
    甲,乙方都是小規(guī)模公司 甲方去代稅務(wù)代開了專票給乙方的 乙方也不能抵扣的 那開了專票有沒有什么影響呢
    • 吳老師
      是不可以抵扣,但是需要認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出來,否則容易行程滯留票
    • S同學(xué)
      認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出來?小規(guī)模也需要認(rèn)證嗎
    • 吳老師
      需要的,形成滯留票就不好了
  • 李同學(xué)
    為什么是20,搞不懂
    • 陳老師
      稍等,打字比較多。
    • 李同學(xué)
      2011年存貨跌價(jià)準(zhǔn)備目標(biāo)值也即貸方余額是50萬。在2012年,因?yàn)槌鍪垡话氪尕洓_掉了一半跌價(jià)準(zhǔn)備25萬。分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本375,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備25,貸:庫(kù)存商品400。分開寫:借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備25貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400,貸:庫(kù)存商品400。2012年跌價(jià)準(zhǔn)備目標(biāo)值30萬,之前已經(jīng)計(jì)提50-25=25萬,所以補(bǔ)提5萬。借:資產(chǎn)減值損失5貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備5。和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備有關(guān)的損益科目包括減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25和增加資產(chǎn)減值損失5,所以對(duì)損益的影響為25-5=20
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