在報(bào)稅前要做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的認(rèn)證對(duì)吧?

老師您好,在報(bào)稅前要做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的認(rèn)證對(duì)吧?對(duì)于我們2021.12月購買電腦的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,需要分?jǐn)偟?年里抵扣,那我在2022年1月做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選時(shí)是整張發(fā)票勾選,那我報(bào)稅的時(shí)候按照進(jìn)項(xiàng)稅額除以36來抵扣對(duì)嗎? 但是,其實(shí)我們12月沒有銷項(xiàng),所以想以后有銷項(xiàng)的月份再勾選認(rèn)證,這樣可以嗎

s同學(xué)
2022-01-10 11:17:04
閱讀量 2907
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于在報(bào)稅前要做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的認(rèn)證對(duì)吧?我的回答如下:

    同學(xué),你好:

    1.報(bào)稅前需要對(duì)專用發(fā)票勾選認(rèn)證的~

    2.專用發(fā)票都按張數(shù)勾選確認(rèn)的哈;如果銷項(xiàng)上抵扣不了,以后期間還是可以抵扣的~

       舉例:12月銷項(xiàng)3000,進(jìn)項(xiàng)5000,勾選是可以抵扣的是5000,但只抵扣了3000,剩余的2000,可以在后面的月份抵扣的~


    以上是關(guān)于稅,稅相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2022-01-10 11:52:07
加載更多
版權(quán)聲明:本問答內(nèi)容由高頓學(xué)員及老師原創(chuàng),任何個(gè)人和或機(jī)構(gòu)在未經(jīng)過同意的情況下,不得擅自轉(zhuǎn)載或大段引用用于商業(yè)用途!部分內(nèi)容由用戶自主上傳,未做人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任,如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎提供相關(guān)證據(jù)并反饋至郵箱:fankui@gaodun.com ,工作人員會(huì)在4個(gè)工作日回復(fù),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

其他回答

  • 晉同學(xué)
    進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證后要報(bào)稅才需要上報(bào)匯總吧?
    • 劉老師
      是的 可以按這個(gè)順序來做的
    • 晉同學(xué)
      上報(bào)后就可以直接反寫清卡是嗎?
    • 劉老師
      勾選完了發(fā)票,你要去店上報(bào)匯總,然后得去報(bào)稅,才可以清卡。
    • 晉同學(xué)
      零申報(bào)也是對(duì)吧!
    • 劉老師
      你勾選的進(jìn)項(xiàng)增值稅不能零申報(bào)啦。
    • 晉同學(xué)
      沒勾選。零申報(bào)那些報(bào)表都是不用填對(duì)嗎?
    • 劉老師
      是的 所有的報(bào)表打開保存
  • 馮同學(xué)
    老師,原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在勾選認(rèn)證的時(shí)候才做賬是吧?不勾選就不用做賬,對(duì)不對(duì)
    • 馮老師
      沒有勾選,那做賬做借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
    • 馮同學(xué)
      我們沒做,就保管著,勾選的時(shí)候再做行不行
    • 馮老師
      最好是先按發(fā)票時(shí)間做,你這個(gè)不做跨年就有問題
    • 馮同學(xué)
      做賬還是權(quán)責(zé)發(fā)生制比較好
  • 梁同學(xué)
    老師請(qǐng)問發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)之前需要去增值稅勾選平臺(tái)勾選嗎?還是不用勾選直接最近待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),等需要認(rèn)證的時(shí)候再去勾選認(rèn)證
    • 費(fèi)老師
      不需要,認(rèn)證這個(gè)是做進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有認(rèn)證才做待認(rèn)證 那就不需要勾選認(rèn)證,你幾時(shí)認(rèn)證申報(bào)就轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額下面就可以
    • 梁同學(xué)
      好的,謝謝老師,老師請(qǐng)問做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里面,財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)出的報(bào)表應(yīng)交稅金那里有抵扣這筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣是不是不對(duì)呢?按理說我沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是0,那么應(yīng)交稅金是銷項(xiàng)的金額才對(duì)吧?
    • 費(fèi)老師
      老師我的意思是說如果我把這筆業(yè)務(wù)做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),那么我這個(gè)月應(yīng)交稅金那里就是正數(shù),需要繳納銷項(xiàng)稅額,如果我做了這邊待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交稅金那里就是借方余額就顯示不用交納增值稅了,是不是哪里做錯(cuò)了,我本來是計(jì)劃要交增值稅的
    • 梁同學(xué)
      這個(gè)報(bào)表沒有重分類就會(huì)顯示這個(gè)差額 那是有這個(gè)問題,這個(gè)不一定需要賬上和你申報(bào)表必須一致,這個(gè)不要緊,
    • 費(fèi)老師
      剛才說錯(cuò)了,我的意思是說我做進(jìn)了這筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)報(bào)表顯示應(yīng)交稅金是借方余額不需要繳納增值稅,但是我這個(gè)月沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有銷項(xiàng)所以應(yīng)交稅金那里應(yīng)該是貸方余額需要繳納增值稅的,所以是不是哪里做錯(cuò)了?
    • 梁同學(xué)
      沒有,這個(gè)沒有啥, 你沒有認(rèn)證,那個(gè)申報(bào)增值稅會(huì)顯示交稅,你賬上有待認(rèn)證是會(huì)這么顯示,你這個(gè)是沒有重分類,就會(huì)這樣,三、財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目列示 “應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債” 或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。
    • 費(fèi)老師
      老師是不是說這筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的金額需要單獨(dú)在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄中列示出來?因?yàn)槲疫@個(gè)是財(cái)務(wù)軟件出的報(bào)表,需要手動(dòng)改嗎?
    • 梁同學(xué)
      不處理可以,一般是不處理,
    • 費(fèi)老師
      老師我剛才試了一下,在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄中填入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,然后在應(yīng)交稅金那里扣除了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的金額,報(bào)表是平的,老師是這樣做嗎?
    • 梁同學(xué)
      可以,你這么做可以,
    • 費(fèi)老師
      好的,謝謝老師!老師我還有一個(gè)問題是不是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不需要在增值稅申報(bào)表中列示,只有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額才需要在附表2中列示?
    • 梁同學(xué)
      只有輔導(dǎo)期才有待抵扣,待認(rèn)證是不需要填寫增值稅申報(bào)表,只有認(rèn)證才需要填寫
相關(guān)問題 相關(guān)文章 其他人都在看
  • 什么是稅務(wù)師?職責(zé)、能力、技能全面揭秘

    什么是稅務(wù)師?稅務(wù)師是一種專業(yè)從事稅務(wù)服務(wù)、管理和咨詢的職業(yè)人員,主要負(fù)責(zé)企業(yè)、個(gè)人的稅收規(guī)劃、納稅申報(bào)、稅務(wù)審計(jì)等工作。他們需要深入了解稅法和稅收政策,并能夠?yàn)榭蛻籼峁┖侠淼亩悇?wù)建議和解決方案。

    2023-06-15 14:33:21
  • 稅務(wù)登記證是什么

    稅務(wù)登記證是從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人向生產(chǎn)、經(jīng)營地或者納稅義務(wù)發(fā)生地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理稅務(wù)登記時(shí),所頒發(fā)的登記憑證。

    2023-06-15 13:55:34
  • 個(gè)稅起征點(diǎn)是多少

    個(gè)稅起征點(diǎn)是多少?2018年的10月1日,開始實(shí)施5000元的個(gè)人所得稅起征點(diǎn);當(dāng)薪資繳納五險(xiǎn)一金之后,納稅部分不超過5000元,不用繳納個(gè)人所得稅。下面阿茶老師和大家來詳細(xì)講一講。

    2023-06-15 13:49:52
  • 進(jìn)口關(guān)稅查詢是什么

    進(jìn)口關(guān)稅查詢就是通過商務(wù)部網(wǎng)站查各國稅率,通過商務(wù)部各國貿(mào)易稅費(fèi)查詢,可以查詢各國進(jìn)入中國的商品稅率,也可以查詢?cè)a(chǎn)中國的貨物,在其他國家的進(jìn)口稅率。

    2023-06-15 13:44:02
  • 年終獎(jiǎng)個(gè)稅公式是什么

    年終獎(jiǎng)個(gè)稅公式關(guān)乎到大家在年底的時(shí)候能拿到多少年終獎(jiǎng),那么,年終獎(jiǎng)個(gè)稅公式是什么?下面茶茶學(xué)姐就來詳細(xì)介紹相關(guān)內(nèi)容,大家可以參考。

    2023-06-15 13:36:23
精選問答
  • 投分送視同銷售,換抵投視同銷售嗎?

    教師回復(fù): 親愛的同學(xué),你好~投分送視同銷售,換投抵說的消費(fèi)說中納稅人用于換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料、投資入股和抵償債務(wù)等方面的應(yīng)稅消費(fèi) 品,應(yīng)當(dāng)以納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算消費(fèi)稅好好復(fù)習(xí),有不明白的地方可以繼續(xù)討論哦~

  • 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅額調(diào)減(扣除)的金額是多少?可否解釋下?

    教師回復(fù): 勤奮的同學(xué),你好。關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是有稅收優(yōu)惠的。政策概述: 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入-技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本-相關(guān)稅費(fèi)這里技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是900-300=600,然后其中500萬免稅,剩下100萬減半征收,所以最后只有50萬是征稅的,所以技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得一共是600,只有50需要交稅,所以納稅調(diào)減550。希望我的回答能幫到你祝你順利通過考試!

  • 作為廣宣費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)的銷售收入(營業(yè)收入)包含哪些?

    教師回復(fù): 親愛的同學(xué),你好~業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)計(jì)算限度的基數(shù)都是銷售(營業(yè))收入,不是企業(yè)全部收入。銷售(營業(yè))收入包括銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入等主營業(yè)務(wù)收入、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)(收取資產(chǎn)租金或使用費(fèi))收入等其他業(yè)務(wù)收入,還包括視同銷售收入。但不含營業(yè)外收入和投資收益(從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)除外)學(xué)習(xí)加油,堅(jiān)持就是勝利~

  • 納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是何時(shí)?

    教師回復(fù): 同學(xué)你好:納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。本題選C。預(yù)??荚図樌ㄟ^,加油!

  • 生產(chǎn)車間,哪些計(jì)入制造費(fèi)用,哪些計(jì)入管理費(fèi)用?

    教師回復(fù): 勤奮的同學(xué),你好。生產(chǎn)車間發(fā)生的計(jì)入制造費(fèi)用的有:企業(yè)生產(chǎn)車間發(fā)生的水電費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、管理人員薪酬、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、國家規(guī)定的有關(guān)環(huán)保費(fèi)用、季節(jié)性和修理期間的停工損失的的等。生產(chǎn)車間發(fā)生的計(jì)入管理費(fèi)用的:生產(chǎn)車間閑置的固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷、固定資產(chǎn)修理費(fèi)。如果同學(xué)都很明白了,麻煩幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)哦,感謝~祝你早日通過考試

我也要提問老師
手機(jī)注冊(cè)
選擇感興趣的項(xiàng)目,找到您想看的問答
金融類
ACCA
證券從業(yè)
銀行從業(yè)
期貨從業(yè)
稅務(wù)師
資產(chǎn)評(píng)估師
基金從業(yè)
國內(nèi)證書
CPA
會(huì)計(jì)從業(yè)
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
初級(jí)經(jīng)濟(jì)師
其它
考研