掛賬的掛了1050、結(jié)賬的時(shí)候結(jié)了1000！這個(gè)怎么記會(huì)計(jì)憑證？

其他回答

• 雅同學(xué)
  上個(gè)月掛賬和付賬的時(shí)候因?yàn)槭且患邑?，留了兩個(gè)人的名字，結(jié)果掛帳時(shí)是這一個(gè)人，而付賬時(shí)又是另一個(gè)認(rèn)，導(dǎo)致帳岔了，上學(xué)又已經(jīng)結(jié)賬了，這個(gè)月要怎么調(diào)帳
  • 周老師
    直接做更正就可以了
  • 雅同學(xué)
    要在原來(lái)的憑證上更正嗎，再反結(jié)賬更正嗎
  • 周老師
    不用，直接把兩個(gè)科目做更正，你當(dāng)時(shí)怎么掛的？
  • 雅同學(xué)
    當(dāng)時(shí)借原材料，掛應(yīng)付，應(yīng)付帳款掛的時(shí)候和付得時(shí)候弄岔了
  • 周老師
    老師，還有一個(gè)問(wèn)題，我們以前用生物油爐子給他交了兩千押金，但是那時(shí)候也沒(méi)做帳，現(xiàn)在爐子不用了，用這兩千頂了他的貨款這個(gè)分錄要怎么做
  • 雅同學(xué)
    那直接用掛的和付的對(duì)沖就可以了，借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)收款
• 不同學(xué)
  管家婆財(cái)貿(mào)，進(jìn)銷(xiāo)存已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成功，計(jì)算出營(yíng)業(yè)成本了，財(cái)務(wù)結(jié)賬的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候一直提示，有未記賬憑證，不能結(jié)轉(zhuǎn)損益，找不到未記賬的憑證？？？這個(gè)怎么回事？
  • 鄒老師
    您好，你可以看一下是否所有的憑證審核過(guò)賬了。
  • 不同學(xué)
    我點(diǎn)擊審核，時(shí)間還是上個(gè)月的，我把上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證審核后，還是不行
  • 鄒老師
    您好，那你要結(jié)賬到這個(gè)月來(lái)。
  • 不同學(xué)
    怎么操作
  • 鄒老師
    您好，軟件有一個(gè)結(jié)賬模塊，你點(diǎn)一下就是了，一步步往下看到就會(huì)。
• d同學(xué)
  10月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入忘了結(jié)轉(zhuǎn)，記賬憑證上結(jié)轉(zhuǎn)了，登記明細(xì)賬時(shí)忘了結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)月怎么彌補(bǔ)？
  • 王老師
    這個(gè)月把10月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)在明細(xì)賬補(bǔ)上就可以。
• 午同學(xué)
  老師好，我想問(wèn)一下在記賬的時(shí)候有掛賬的情況存在，記賬時(shí)掛賬的金額多記了，我用沖銷(xiāo)了，重新做了一個(gè)新的正確的分錄，可是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候該科目怎么是負(fù)數(shù)?。?/div>

  • 熊老師
    你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)之前多做了，沖紅金額大于重新做，所以是負(fù)數(shù)，不影響
  • 午同學(xué)
    就是當(dāng)時(shí)我記這個(gè)掛賬的時(shí)候掛的金額多了，但是我又重新做了一筆正確的那個(gè)金額的分錄，然后它顯示的就是本月當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，他那個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn)里頭顯示的是負(fù)數(shù)，這個(gè)你的意思是不影響是嗎？
  • 熊老師
    那是你之前多做了，你這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是對(duì)的，這樣調(diào)之后，之前本月就多做，只要本年累計(jì)數(shù)是對(duì)就可以