如何在申報(bào)的時(shí)候填到表里面去抵扣稅額？

其他回答

• 宇同學(xué)
  申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)候 飛機(jī)票能抵扣的額度在那里怎么填
  • 許老師
    這個(gè)是填寫(xiě)附表2中8b和第10行
  • 宇同學(xué)
    自己計(jì)算好金額填入嗎
  • 許老師
    是的，自己算，注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單 （票價(jià)+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9%
• 伊同學(xué)
  申報(bào)的時(shí)候，購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的可以抵扣，那個(gè)只用在表四里面填嗎？主表里面是不是不用填
  • 胡老師
    1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”，填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
• 風(fēng)同學(xué)
  公司銷(xiāo)售的無(wú)形資產(chǎn)，已經(jīng)在稅務(wù)所繳費(fèi)，并拿到完稅證明，這個(gè)金額在申報(bào)的表里面填寫(xiě)在哪里？在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額表里面第7行，數(shù)字填入不進(jìn)去
  • 趙老師
    你這個(gè)不是銷(xiāo)售么，銷(xiāo)售是填寫(xiě)附表1啊，6%服務(wù)欄次
• G同學(xué)
  申報(bào)表附表二里，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一般什么時(shí)候填？怎么填？
  • 王老師
    你好，輔導(dǎo)期一般納稅人需要填寫(xiě) 根據(jù)本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額填寫(xiě)
  • G同學(xué)
    老師，我的賬里面進(jìn)項(xiàng)稅額留底比我報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額留底多，我該怎么調(diào)賬？查不到原因，歷史遺留問(wèn)題
  • 王老師
    你好，如果不知道原因是無(wú)法做調(diào)整分錄的