金稅盤(pán)抄稅清卡流程:
1、打開(kāi)稅控盤(pán)軟件,輸入操作口令及密碼;
2、輸入密碼和口令后,點(diǎn)擊登錄;
3、登陸成功后點(diǎn)擊報(bào)稅處理;
4、進(jìn)入報(bào)稅處理后點(diǎn)擊網(wǎng)上抄報(bào);
5、進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)后點(diǎn)擊上報(bào)匯總;
6、上報(bào)匯總成功后,線下財(cái)務(wù)到國(guó)稅局進(jìn)行稅務(wù)申報(bào);
7、線下申報(bào)成功后,點(diǎn)擊反寫(xiě)即可完成稅盤(pán)清卡。
擴(kuò)展資料:
金稅盤(pán)抄稅指將上月開(kāi)具發(fā)票數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)局系統(tǒng),是國(guó)家通過(guò)金稅工程來(lái)控制增值稅專(zhuān)用發(fā)票的過(guò)程之一。清卡是將上月的開(kāi)票數(shù)據(jù)清空為零。這月從頭開(kāi)始,可以開(kāi)具發(fā)票。
小規(guī)模納稅人和一般納稅人的抄稅、清卡是不同的。
小規(guī)模納稅人:當(dāng)月報(bào)稅期前,第一次登錄開(kāi)票軟件就會(huì)自動(dòng)抄稅+清卡。
一般納稅人:當(dāng)月報(bào)稅期前,第一次登錄開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)抄稅,報(bào)稅后第一次登錄開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)清卡。也就是一般納稅人報(bào)稅前后各登錄一次開(kāi)票軟件就可以自動(dòng)抄稅、清卡了。
抄稅常識(shí)
抄稅是國(guó)家通過(guò)報(bào)稅盤(pán)工程來(lái)控制增值稅專(zhuān)用發(fā)票的一種過(guò)程。如果企業(yè)是一般納稅人的需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,都必須購(gòu)買(mǎi)稅控電腦(稅控電腦針對(duì)IC卡,主要是稅控盤(pán)開(kāi)票,因此電腦不強(qiáng)制購(gòu)買(mǎi)。),申請(qǐng)成為暫認(rèn)定一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)及報(bào)稅盤(pán)(用于開(kāi)具發(fā)票及抄稅、買(mǎi)專(zhuān)票使用)。就是把當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票全部記入發(fā)票報(bào)稅盤(pán),然后報(bào)稅務(wù)部門(mén)讀入他們的電腦,以此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般抄了稅才能報(bào)稅的,而且抄過(guò)稅后才能開(kāi)具下個(gè)月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個(gè)月的開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)清一下。
◎→就是每月大約1~5號(hào)到稅務(wù)局去抄稅
◎→就是把當(dāng)月防偽稅控開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票到稅務(wù)報(bào)稅
抄稅時(shí)需要帶:
1、報(bào)稅盤(pán)(已在開(kāi)票系統(tǒng)中寫(xiě)抄稅)
2、當(dāng)月的所有的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票
3、還有最后一張空白的發(fā)票
4、當(dāng)月開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票(作廢發(fā)票)所有的聯(lián)次都要帶去的,還有說(shuō)是收回的正數(shù)發(fā)票
5、發(fā)票購(gòu)領(lǐng)卡
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