9月征期截止已截止,在征期抄報(bào)工作中,大家都遇到了哪些常見問題呢?今天我們匯總了咨詢量較大的幾個(gè)問題,希望能幫到大家~。
01
金稅盤
1、金稅盤處于報(bào)稅期,不能開票
操作方法:由于征期內(nèi)未抄稅成功,需先執(zhí)行“報(bào)稅處理”-“上報(bào)匯總”,成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。
2、月初沒有自動(dòng)抄稅
原因一般是:
1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通,無法連接稅局服務(wù)器;
2.上月有離線發(fā)票未報(bào)送;
3.上月對(duì)此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡后,又做了辦稅廳抄稅,這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的;
4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件,只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總.
3、上報(bào)匯總時(shí)提示:有離線發(fā)票
操作方法:檢查下安裝開票軟件的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否正常,檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間是否為正常狀態(tài),退出殺毒軟件,點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn
測(cè)試成功后,點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸,查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開票。
注意:若測(cè)試連接成功,發(fā)票一直顯示報(bào)送中,無法報(bào)送,需查看發(fā)票查詢界面的報(bào)送日志,信息是否提示為風(fēng)險(xiǎn)納稅人,若企業(yè)為風(fēng)險(xiǎn)納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報(bào)送。
4、抄稅時(shí)提示不允許注銷報(bào)稅
處理方法:上月征期內(nèi)未進(jìn)行清卡,建議攜帶金稅盤、實(shí)名辦稅人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作(具體攜帶資料以稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)),清卡成功后再到開票軟件中進(jìn)行當(dāng)月的抄報(bào)清卡工作。
5、清卡提示一窗式比對(duì)失敗
處理方法:請(qǐng)檢查核對(duì)是否完成了電子稅務(wù)局的納稅申報(bào)工作,申報(bào)成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。
抄報(bào)稅流程:每月征期內(nèi)必須“上報(bào)匯總--納稅申報(bào)--遠(yuǎn)程清卡”
6、已到鎖死期不能抄稅
操作方法和導(dǎo)致原因:
1.月初沒登錄開票軟件完成"上報(bào)匯總",也就不能完成清卡。過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死,一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題;
2.月初登錄開票軟件并提示"上報(bào)匯總",但是在申報(bào)結(jié)束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡,過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死;
3.月初登錄開票軟件并提示"上報(bào)匯總",但是在申報(bào)結(jié)束后申報(bào)一窗式比對(duì)沒有通過,開票軟件清卡失敗,過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死;
4.抄報(bào)稅流程有誤,在月初沒有完成金稅盤上報(bào)匯總的情況下做了申報(bào)之后才上報(bào)匯總,清卡失敗,過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死。
02
稅控盤
1、反寫提示:寫盤失敗,請(qǐng)重新報(bào)稅?
反寫提示:稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗,時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效,請(qǐng)重新報(bào)稅,如何處理?
可能說明你已經(jīng)反寫成功了!
退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面,重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開票截止時(shí)間是否更新到2019年10月24日,如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功,不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總,然后反寫即可。
2、非征期不允許抄報(bào)?
開票軟件只允許報(bào)征期稅
打開報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢,查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期,已經(jīng)更新,不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫操作。
3、逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)?
超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。
解決方案:帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報(bào)。
4、還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票?
在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時(shí)間都可以正常開具發(fā)票,所以可以正常開具發(fā)票。
5、一窗式比對(duì)不通過?
反寫彈出提示:“一窗式比對(duì)失敗”或“一窗式比對(duì)失敗未申報(bào)”?
現(xiàn)在增值稅申報(bào)會(huì)進(jìn)行票表比對(duì)和表表比對(duì),如果納稅人未申報(bào),或者申報(bào)的數(shù)據(jù)與抄報(bào)的數(shù)據(jù)比對(duì)不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),在反寫時(shí),就會(huì)提示“一窗式比對(duì)失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報(bào)或者核對(duì)已申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù),申報(bào)成功并比對(duì)一致之后,在測(cè)試鏈接成功的情況下,才能反寫成功。
本文來源:稅政第一線,部分素材來源于:北京稅務(wù)