已記賬憑證怎么取消記賬

2023-07-24 初級會(huì)計(jì)職稱 1141人瀏覽

老師回答

　　首先以主管身份登錄用友主界面;依次選擇【總賬】-【期末】-【對賬】選項(xiàng)。彈出【對賬】選項(xiàng)框;點(diǎn)擊"Ctrl+H"按鈕，彈出提示信息“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”;單擊【確定】返回到用友主界面;依次選擇【總賬】-【憑證】，單擊【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】，在彈出的對話框中，選擇相應(yīng)的選項(xiàng)，單擊【確定】。

　　一、反結(jié)賬(如果已經(jīng)結(jié)賬)

　　1、進(jìn)入用友軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點(diǎn)擊總賬——期末——結(jié)賬;

　　2、在彈出的窗口中，選擇要取消結(jié)賬的最后一個(gè)結(jié)賬月份，在結(jié)賬向?qū)е?，選擇要取消結(jié)賬的月份上，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入賬套主管的口令，即可進(jìn)行反結(jié)賬;

　　3、反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行反記賬。

　　二、反記賬(如果未結(jié)賬)

　　1、依次點(diǎn)擊總賬——期末——對賬;

　　2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個(gè)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點(diǎn)擊〖確定〗按鈕;

　　3、退出上面的窗口后，再依次點(diǎn)擊總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài);

　　4、在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。

　　其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬。

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